按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《市級預算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2017年部門預算公開如下

部門職責 ； 根據(jù)趙政辦發(fā)〔2015〕19號文件精神，我局主要職責如下：

擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的目標、政策。 負責監(jiān)測經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，負責提出全縣價格總水平年度調(diào)控計劃和調(diào)控目標；監(jiān)測、預測全縣價格總水平及其結(jié)構(gòu)變動趨勢，提出調(diào)控建議。承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任，承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；組織、指導全縣經(jīng)濟技術(shù)交流工作，促進區(qū)域經(jīng)濟技術(shù)合作；推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，按規(guī)定指導和協(xié)調(diào)全縣招標投標工作，貫徹執(zhí)行價格（收費）方面的法律、法規(guī)、方針和政策，發(fā)展對商品及服務價格進行調(diào)價前期監(jiān)審工作。

發(fā)展改革局有5個內(nèi)設機構(gòu)；辦公室、綜合科、項目管理科、投資招商科、物價管理科

趙縣發(fā)展改革局所屬事業(yè)單位能源資源節(jié)約監(jiān)察中心、農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室、重點建設項目辦公室、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設管理辦公室。

單位名稱

單位性質(zhì)

單位規(guī)格

經(jīng)費保障形式

趙縣發(fā)展改革局

行政

正科級

財政撥款

1、 收入說明

2017年預算收入803萬元，一般公共預算收入653萬元，政府性基金收入150萬元。

1、 支出說明

2017年支出預算803萬元，其中基本支出173萬元，包括人員和日常公用經(jīng)費，項目支出630萬元，

2、 比上年增減情況

2017年預算收支安排803萬元，較2016年預算增加526萬元，

基本支出增加7萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出，項目支出增加476萬元，因2017年增加新項目。

2017年共計安排119萬元，主要用于發(fā)改局辦公費，水電費，辦公房取暖費等日常運行支出。

預算撥款安排;公務用車購置與運行維護費18.56萬元(購置費為0，運行維護費16.56萬元),公務接待2萬元，與2016年基本持平，無增減變化

總體績效目標 ；發(fā)展改革局深化投資改革，集中精力抓好區(qū)域經(jīng)濟調(diào)節(jié)，擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責監(jiān)測經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢、負責匯總分析財政、金融方面的情況，承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任，承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局責任；組織、指導全縣經(jīng)濟技術(shù)交流工作，促進區(qū)域經(jīng)濟技術(shù)合作；發(fā)展引進國內(nèi)資金、技術(shù)、人才等工作的規(guī)劃、信息搜集、數(shù)據(jù)分析，負責重點招商項目的謀劃、洽談以及境外投資項目，承擔組織編制主體規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行檢測評估責任；貫徹執(zhí)行價格(收費)方面的法律、法規(guī)、方針和政策，負責對商品及服務價格進行定調(diào)價前期監(jiān)審工作。負責對司法、行政機關(guān)及仲裁機構(gòu)辦理的各種案件涉案物品標的進行價格鑒定，掌握分析產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，負責動態(tài)研究提出推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。

職責分類績效目標；擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的目標、政策。 負責監(jiān)測經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，負責提出全縣價格總水平年度調(diào)控計劃和調(diào)控目標；監(jiān)測、預測全縣價格總水平及其結(jié)構(gòu)變動趨勢，提出調(diào)控建議。

部門職責-工作活動績效目標

303趙縣發(fā)展改革局

單位：萬元

2.00

組織擬訂全省經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略（中長期）規(guī)劃、年度計劃及重點領域、區(qū)域經(jīng)濟的規(guī)劃；參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的起草和組織實施。

"增強規(guī)劃和計劃的前瞻性、科學性、可操作性；規(guī)劃目標全面、先進、可行；組織落實措施得力，調(diào)度有序。"

2.00

擬定全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃，對規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)測預測、中期評估及動態(tài)調(diào)整，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃；研究分析全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展重大戰(zhàn)略與布局，擬定全縣年度經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，并受縣政府委托向縣人大作全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。編制和擬訂全縣重點領域、重要產(chǎn)業(yè)和縣域發(fā)展等戰(zhàn)略規(guī)劃和計劃，研究提出落實措施等建議。

規(guī)劃和計劃前瞻性、科學性、可操作性較強；規(guī)劃目標全面、先進、可行；組織實施有效，及時評估調(diào)度，動態(tài)調(diào)整切實可行。經(jīng)濟社會發(fā)展計劃切實體現(xiàn)縣委、縣政府決策目標和部署。確保重點領域和區(qū)域經(jīng)濟社會規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接和協(xié)調(diào)。

縣人大代表表決通過率

≥70%

≥60%

≥50%

<50%

重點領域與區(qū)域經(jīng)濟社會規(guī)劃編制完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

各類經(jīng)濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃編制完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

5.00

推進經(jīng)濟體制改革，實施經(jīng)濟體制改革、對外開放有關(guān)地方性法規(guī)，以及對相關(guān)規(guī)章的起草和實施。

推進經(jīng)濟體制改革，實施經(jīng)濟體制改革、對外開放有關(guān)地方性法規(guī)，以及對相關(guān)規(guī)章的起草和實施。

5.00

實施綜合性改革方案，組織實施重要改革事項，統(tǒng)籌推動全縣綜合配套改革試點和專項改革試點。統(tǒng)籌全縣重大公共服務資源布局和相關(guān)項目的計劃實施，促進公共服務資源有效整合和協(xié)調(diào)配置。推進全縣信用體系建設。

力爭重點領域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得積極進展；促進全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長和新增就業(yè)目標的實現(xiàn)。協(xié)調(diào)推進文化、教育、體育、衛(wèi)生、養(yǎng)老、社會救助等基本公共服務體系建設，促進全縣社會公共服務均等化。推進全縣統(tǒng)一的信用信息數(shù)據(jù)庫和共享、公示平臺。

全縣城鄉(xiāng)居民可支配收入增長率

推進全縣社會信用體系建設

完成指標

較好完成指標

基本完成指標

較差完成指標

公共服務均等化評估結(jié)果

實現(xiàn)規(guī)劃目標

較好完成規(guī)劃目標

基本完成規(guī)劃目標

未制訂

推進全縣利用外資和境外投資工作；組織開展全縣對外經(jīng)貿(mào)洽談和招商活動，組織項目謀劃發(fā)布、洽談等活動。組織開展全縣經(jīng)濟技術(shù)交流合作，組織謀劃縣際合作項目的考察、論證、對接、落實和實施；組織與交流合作方和縣內(nèi)各方面溝通對接。

穩(wěn)步提高全縣利用外資、境外投資規(guī)模和水平。

引進縣外資金數(shù)量增長率

≥10%

≥8%

≥5%

<5%

境外投資規(guī)模增長率

≥10%

≥8%

≥6%

<6%

實際利用外資規(guī)模增長率

≥5%

≥4%

≥3%

<3%

412.00

綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)測調(diào)節(jié)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，研究擬訂重大調(diào)控政策建議并組織實施；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，推進社會公共服務均等化；制定并組織實施產(chǎn)業(yè)政策；負責省內(nèi)重要物資和商品總量平衡和調(diào)控；組織實施全省國民經(jīng)濟、裝備動員。

"做好經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會運行平穩(wěn)有序和健康發(fā)展，提升全省經(jīng)濟、裝備動員能力"

3.00

負責全省經(jīng)濟社會發(fā)展運行調(diào)節(jié)、監(jiān)測，研究分析國內(nèi)外、省內(nèi)外經(jīng)濟形勢發(fā)展，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，進行區(qū)域經(jīng)濟的預測、預警；負責日常經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展運行的調(diào)節(jié)，研究提出各種政策建議，組織解決經(jīng)濟運行和社會事業(yè)發(fā)展中重大問題；組織實施全省國民經(jīng)濟、裝備動員潛力調(diào)查、預案編制、專業(yè)隊伍組建、動員中心建設。

推進經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展，提升全縣經(jīng)濟、裝備動員能力。

形勢分析或調(diào)研報告采用率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

調(diào)研次數(shù)、形勢分析或調(diào)研報告數(shù)量

組織2次（含）以上集中調(diào)研活動，形成1個（含）以上形勢分析或調(diào)研報告

組織1次（含）以上集中調(diào)研活動，形成1個（含）以上形勢分析或調(diào)研報告

未組織集中調(diào)研活動，或未形成政策性文件、形勢分析或調(diào)研報告

未完成

年度經(jīng)濟、裝備動員年度計劃完成率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

409.00

負責煤炭、電力、石油、天然氣、交通運輸調(diào)度和保障工作，協(xié)調(diào)解決重大問題，抓好供需總量平衡，保障經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活需要；制訂經(jīng)濟運行和能源供應預警和應急預案，適時組織能源、運輸及重要物資、商品的緊急調(diào)度，提出安排和動用應急物資和商品儲備的建議；做好糧棉等商品進出口配額的審核上報工作；做好國防建設和國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接。

做好運行分析、數(shù)據(jù)上報、要素保障、應急處置、安全管理、礦山管理等工作，確保經(jīng)濟社會運行平穩(wěn)有序和健康發(fā)展；

電力保障率

≥98%

≥96%

≥95%

<95%

鐵路運輸協(xié)調(diào)調(diào)度

≥4

3

2

<2

月度分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告完成數(shù)（期）

12

6

4

<4

14.00

推進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展、加快城鎮(zhèn)化、縣域經(jīng)濟發(fā)展；負責區(qū)域經(jīng)濟合作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；推動沿海、京津冀兩大區(qū)域發(fā)展。

促進沿海地區(qū)實現(xiàn)率先發(fā)展,推動京津冀協(xié)同發(fā)展。

14.00

實施區(qū)域經(jīng)濟的政策措施；推進可持續(xù)發(fā)展工作。組織全縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃管理工作。

加強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展管理工作，提高縣域經(jīng)濟發(fā)展水平；開展農(nóng)業(yè)資源可持續(xù)發(fā)展和高效利用試驗示范工作。

區(qū)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃實施完成情況

全部如期完成

有1項未能如期完成

有2項未能如期完成

有2項以上超過規(guī)定時間

重點項目建設數(shù)量

≥5

4

3

<3

2.00

實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。按照經(jīng)濟和社會發(fā)展要求，引導產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，支持重點領域和行業(yè)建設。

有效引導行業(yè)健康發(fā)展，提升全縣產(chǎn)業(yè)和行業(yè)競爭力。

2.00

組織實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施；宣傳展示我縣戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果。

推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。促進產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升，協(xié)同創(chuàng)新取得成效。創(chuàng)新改革不斷深化，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境進一步改善。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP總值的比重

逐年增加

與往年持平

低于往年水平

制定并組織實施加快服務業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，落實有關(guān)政策措施，推進服務業(yè)項目建設。落實現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，支持縣級物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)發(fā)展和物流項目建設，進一步完善全縣物流基礎設施，增強物流企業(yè)競爭力。

加快縣級物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設；加快縣級物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、已列入物流發(fā)展規(guī)劃的重點項目、農(nóng)產(chǎn)品物流項目交易設施改造升級及大型冷鏈物流項目建設

服務業(yè)增加值占GDP總值的比重

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

服務業(yè)增加值增長率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

縣級物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、已列入物流發(fā)展規(guī)劃的重點項目、農(nóng)產(chǎn)品物流項目交易設施改造升級及大型冷鏈物流項目建設完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

物流業(yè)增加值增長率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用、省應對氣候變化政策并組織實施；協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進等工作；推進綜合協(xié)調(diào)節(jié)能減排工作，利用專項資金對節(jié)能技改、合同能源管理、重點用電行業(yè)（領域）和項目電力需求側(cè)管理實施引導和扶持；開展節(jié)能監(jiān)察、監(jiān)測，加強節(jié)能宣傳培訓，建立碳排放報告、核算、考核及碳排放權(quán)交易制度，確保完成節(jié)能、削煤、降碳約束性指標；加強散裝水泥、新型墻體材料和冶金礦產(chǎn)資源管理。

發(fā)揮專項資金的引導和激勵的作用，通過采取補助、獎勵等方式調(diào)動企業(yè)節(jié)能降耗的積極性，確保完成節(jié)能、削煤、降碳目標任務；電能使用效率不斷提高；積極助推節(jié)能減排和大氣污染防治；確保實現(xiàn)年度單位GDP能耗下降率

二氧化硫減排量

二氧化碳減排量

單位GDP能耗下降率

3%

/

/

/

節(jié)電量

節(jié)能量

可轉(zhuǎn)移高峰負荷

23.00

擬訂社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、及措施，銜接政府投資和重大建設項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設項目，提出預算內(nèi)基建建設項目安排建議；開展重點建設項目管理。

提升公共設施水平，提高公共服務能力，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展。

　　固定資產(chǎn)投資政策制訂與實施和縣級預算內(nèi)基本投資建設

23.00

擬訂社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標及措施；研究制定全縣重點項目建設管理的思路；制定或完善投資項目審批、核準、備案管理辦法及相關(guān)措施，完善投資體制和機制建設；引導民間資金用于符合我縣固定資產(chǎn)投資方向的項目。編制縣級預算內(nèi)基本建設投資計劃；統(tǒng)籌提出縣級預算內(nèi)基本建設資金安排基礎設施建設項目資金安排建議，落實與中央、省市投資項目配套。

落實縣固定資產(chǎn)投資目標；指導政策性貸款使用，有效引導民間資金用于我縣固定資產(chǎn)投資。按時編制并提交年度預算內(nèi)基建項目安排建議，并落實到具體項目；足額保證縣委、縣政府確定的重點基建投資項目；落實與中央、省市投資項目配套；及時下達預算內(nèi)基建項目投資計劃，提高縣級政務設施服務保障能力

預算內(nèi)基本建設投資計劃執(zhí)行率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

預算內(nèi)基本建設資金完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

固定資產(chǎn)投資計劃完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

實施縣級重點建設項目，編制全縣重點建設項目年度工作計劃并執(zhí)行；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設項目；組織開展對工作活動范圍內(nèi)的項目單位在前期手續(xù)、投資計劃和資金下達、建設實施、建設管理、進度控制、資金和財務管理、竣工驗收等方面實施情況的監(jiān)督檢查；建立投資項目信息報送制度。化工、煤炭建設項目工程質(zhì)量監(jiān)督管理；依法組織開展重點（重大）項目稽查，對市、縣投資政策、投資計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

加強重點項目謀劃、協(xié)調(diào)，推動重點項目順利實施。加強項目監(jiān)管，推動項目順利實施，處罰項目建設中重大突出違法問題。

項目開工率

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

重點項目監(jiān)督稽察覆蓋率

≥70%

≥65%

≥60%

<60%

172.00

保障發(fā)展改革一般性日常業(yè)務開展和機關(guān)事務的基本運轉(zhuǎn)。

保障發(fā)展改革一般性日常業(yè)務開展和機關(guān)事務的基本運轉(zhuǎn)。

縣政府購買行業(yè)協(xié)會服務

縣政府購買行業(yè)協(xié)會服務

政府購買行業(yè)協(xié)會服務評價合格率

100%

≥90%

≥80%

<80%

負責全縣依法必須招標項目的招標投標公告發(fā)布、方案核準以及評標專家?guī)臁⒄袠舜頇C構(gòu)等實施監(jiān)督管理；按照縣政府政策要求，加強行業(yè)協(xié)會管理。

招投標管理制度完善，操作實施規(guī)范，應依法必須招投標項目覆蓋全面

綜合業(yè)務管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

年內(nèi)督導企業(yè)個數(shù)

≥10

≥9

≥8

<8

172.00

發(fā)展改革工作運轉(zhuǎn)保障，包括會議組織、政務督辦、檔案管理、信訪接待、政務信息、行政復議、對外宣傳、干部培訓、課題研究、調(diào)研活動等行政事務；開展黨風廉政建設、政府信息公開、行政許可事項受理，信息化建設等管理。

保障發(fā)展改革工作正常開展

綜合事務管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

近年本部門無政府采購預算。

2016年國有資產(chǎn)是1017722元，2017年預計購置辦公設施6萬元。

發(fā)改局固定資產(chǎn)占用情況表

編制部門；發(fā)改局 截止時間2016年12月31日

項目

數(shù)量

價值(金額單位；萬元)

資產(chǎn)總額

101.77

1、車輛(臺、輛)

2

27.26

2、其他固定資產(chǎn)

74.51

1、一般公共預算撥款收入；指是縣級財政預算當年撥付的資金

2、基本支出；指為保障結(jié)構(gòu)正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員和公用支出。

3、項目支出；指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費；是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

5機關(guān)運行費；為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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