發(fā)改局2016年預算公示
趙縣發(fā)展改革局
2016年預算情況說明
一、基本情況
趙縣發(fā)展改革局屬正科級行政單位，經(jīng)費保障形式為財政性資金基本保證，車輛編制數(shù)2輛，編制人數(shù)18人，其中行政編12人（工勤2人），事業(yè)編6人，退休8人。
二、績效預算信息
1、2016年度發(fā)改部門總體績效目標
A計劃和規(guī)劃前瞻性、科學性、可操作性較強；規(guī)劃目標全面、先進、可行，組織實施有效，及時評估調度。確保重點領域和區(qū)域經(jīng)濟社會規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接和協(xié)調。做好運行分析，數(shù)據(jù)上報、要素保障、應急處置、安全管理等，確保經(jīng)濟社會運行平穩(wěn)有序和健康發(fā)展。
B穩(wěn)步提高全省利用外資、境外資規(guī)模和水平，完成我省各項援疆工作目標。
推進潔凈社會健康協(xié)調發(fā)展，提升全省經(jīng)濟、裝備動員能力。加強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展管理工作，提高縣域經(jīng)濟發(fā)展水平，改善重點流域環(huán)境。
2、發(fā)改部門職責及分類績效目標情況說明
（1）承擔組織編制發(fā)展中長期規(guī)劃。
（2）推進潔凈結構戰(zhàn)略性調整。
（3負責監(jiān)測經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，研究全縣經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產業(yè)安全重要問題。
（4）承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任，承擔規(guī)劃重大建設項目和生產力布局的責任。
三、預算表格及數(shù)字說明
(1) 部門預算安排的總體情況;趙縣財政局趙財[2016]6號文件，發(fā)改局2016年 經(jīng)費計劃為277萬元，其中人員經(jīng)費166萬元，（散裝水泥基金安排的支出34萬元），正常公用經(jīng)費61萬元（非稅收入安排的支出8萬元，散裝水泥基金安排支出的41萬元）工作專項經(jīng)費50萬元。
(2) 機關運行經(jīng)費安排情況;
公用經(jīng)費 61萬，其中辦公及 印刷費20萬 水電費3萬 取暖費4萬 郵電費2萬 差旅費5萬 維護費5萬 會議費0.5萬元 培訓費1萬元 接待費2萬元 辦公設施購置3萬 咨詢費1萬元 手續(xù)費.05萬元 公務用車運行維護費14萬（燃料費9萬 維修費3.5萬 保險費1.3萬）
經(jīng)費預算標準以2015年10月31日實有人員的工資標準為預算依據(jù)。正常公用經(jīng)費按在職人員人數(shù)人均3000元/年核定
（3）撥款“三公”經(jīng)費預算情況,
公用經(jīng)費支出預算全面落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制和壓縮一般性支出，努力降低行政運行。嚴格按照有關規(guī)定控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費，切實做到只減不增。
我單位2016年算，公務車輛運行維修費14萬元，公務接待費2萬元，
無因公出國（出境）費。
詳見附件。